PROCES-VERBAL DE EROARE – CASĂ DE MARCAT
Nr. _____________ / _____________________
Încheiat astăzi, _________, în urma constatării unei erori la utilizarea casei de marcat:
Locația: _______________________
Nr. casă de marcat: _____________________
Serie și tip aparat: _____________________
Emitent: _____________________
Comisia de verificare:
- ____________________ (Numele și funcția)
- ____________________ (Numele și funcția)
- ____________________ (Numele și funcția)
Motivul întocmirii procesului-verbal:
În data de _________, în urma unei inspecții periodice efectuate de către personalul desemnat, a fost identificată o eroare de funcționare a casei de marcat cu numărul de serie ____________________. Această eroare a apărut în contextul utilizării sistemului electronic de înregistrare a vânzărilor, în ciuda respectării procedurilor stabilite pentru utilizarea corectă a aparatului.
Detalii privind eroarea constatată:
- Descrierea erorii:
- Apariția unui mesaj de eroare pe display-ul casei de marcat, semnalizând o problemă la procesarea tranzacției.
- Disfuncționalitate a imprimantei fiscale care a împiedicat emiterea bonului fiscal corespunzător.
- Inexactitate în sumarea totalului de încasări, care nu reflecta suma reală a vânzărilor efectuate în perioada respectivă.
- Analiza cauzelor posibile:
- Posibile probleme tehnice ale softului casei de marcat, cauzând disfuncționalități ale programului de calcul al totalului de vânzări.
- Posibilă eroare de introducere a datelor sau de setare a parametrilor de funcționare, ce ar fi dus la calcularea greșită a valorilor fiscale.
- Posibilitatea unei defecțiuni hardware (imprimanta fiscală sau unitatea de procesare).
- Verificările efectuate:
- S-a verificat funcționarea normală a casei de marcat prin repetarea tranzacțiilor înregistrate.
- S-au analizat jurnalul fiscal și raportul Z, iar diferențele de total au fost comparate cu documentele suport (facturi și bonuri fiscale) emise în perioada respectivă.
- A fost verificată conexiunea la rețeaua de internet (în cazul în care casa de marcat este conectată la un sistem centralizat de raportare a vânzărilor), pentru a exclude orice erori de comunicare.
Măsuri luate pentru remedierea erorii:
- Casa de marcat a fost oprită pentru a preveni orice alte tranzacții care ar putea afecta exactitatea datelor financiare.
- S-a contactat serviciul de asistență tehnică autorizat, care va efectua o diagnoză completă a sistemului informatic al casei de marcat, în vederea identificării și soluționării erorii.
- În urma constatării defecțiunii, s-a efectuat o recalculare a vânzărilor înregistrate, iar diferențele identificate au fost corectate.
- S-au întocmit rapoarte de corectare a erorii și s-au aplicat măsuri de prevenire, inclusiv instruirea suplimentară a personalului în utilizarea corectă a casei de marcat.
Concluzii și recomandări:
În urma analizei, s-a constatat că eroarea s-a datorat unei defecțiuni tehnice interne a casei de marcat. Este recomandat ca, pe termen scurt, să se efectueze verificări suplimentare de către un specialist autorizat pentru a asigura buna funcționare a aparatului. De asemenea, este necesar ca personalul să fie instruit suplimentar privind procedurile de operare și întreținere a echipamentului fiscal.
Semnătura persoanelor implicate în întocmirea procesului-verbal:
- _______________________ (Semnătura și funcția)
- _______________________ (Semnătura și funcția)
- _______________________ (Semnătura și funcția)
Data întocmirii procesului-verbal:
Acest proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, din care unul a fost înmânat persoanei responsabile pentru întreținerea casei de marcat, iar celălalt va rămâne în arhiva societății.